黄冈白潭湖片区筹建委员会2018年部门预算公开

　　黄冈白潭湖片区筹建委员会2018年预算编报说明

　　一、部门概况

　　(一)部门基本情况

　　黄冈白潭湖片区筹建委员会为市政府派出的正县级行政机构，设5个内设机构，分别是综合办公室、财政金融部、社会发展部(加挂社会治安综合治理办公室牌子)、经济发展部(招商局)、建设管理部。白潭湖片区筹建委员会行政编制19名，事业编制12名。截止2017年10月31日，黄冈白潭湖片区筹委会在编在职人员10人，其中正处级1人、副处级5人、正科级4人，无离退休人员。

　　(二)主要职责

　　1、贯彻落实市委、市政府关于白潭湖片区的重大决策决定和工作部署。

　　2、依据法律法规规定和市政府决定，编制白潭湖片区经济社会发展规划、计划，依法决策并组织实施。

　　3、依照国家投资政策和市政府决定，审查批准白潭湖片区投资项目。

　　4、负责组织实施在白潭湖片区内依法进行的土地规划、征用、开发和土地使用权的划拨、出让、转让工作等事项。

　　5、负责组织实施在白潭湖片区内依法进行的城市规划、住建、水利、交通、环境保护等行政许可和审批事项。

　　6、负责管理白潭湖片区内因规划、投资、建设形成的国有资产，并依法实施政府特许经营权。

　　7、负责白潭湖片区内公安管理和社会治安事项。

　　8、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门工作重点

　　2018年白潭湖片区经济社会发展将继续坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思路新战略，围绕“五位一体”总体布局，坚持五大发展理念，以“四年行动计划(2017-2020)”为遵循，按照“一城多区、彰显特色、创新驱动、产城融合、智惠民生”的发展思路，聚力项目建设，聚焦产业发展，着力创新体制机制，突出要素保障，全面推进“四区一城”建设。

　　三、收支预算安排情况

　　(一)部门财政拨款收支预算安排情况

　　根据《预算法》和黄政办发〔2017〕48号文件精神的有关规定，按照2018年预算编制的指导思想和原则，结合市财政拨款和我会2018年财务收支情况,我会编制了2018年财政收支预算。现将预算编制及有关情况说明如下：

　　2018年度财政收支总预算为1,570,717.00元，其中：

　　1、人员经费支出1,236,1020.00元。

　　(1)基本工资支出426,612.00元;

　　(2)津补贴336,096.00元;

　　(3)奖金35,551.00元;

　　(4)在职人员奖励性工资补助100,000.00元;

　　(5)住房公积金95,791.00元;

　　(6)社会保障支出242,052.00元;

　　① 养老保险费174,200.00元

　　② 医疗保险费63,861.00元

　　③ 生育保险费3,991.00元

　　2、日常公用经费支出334,615.00元。

　　(1)办公费等100,000.00元;

　　(2)交通费60,000.00元;

　　(3)教育/福利/工会经费47,895.00元;

　　(4)在职女同志卫生费240.00元;

　　(5)交通补贴26,400.00元;

　　(6)公务交通补贴100,080.00 元;

　　(二)部门财务收支预算安排情况

　　2018年财政拨款收支预算安排人员经费支出1,236,1020.00元，日常公用经费支出334,615.00元，共计1,570,717.00元。

　　(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

　　按照“三公”经费预算只减不增的原则，我会2018年预算编制中，“三公”经费共安排10万元。其中，因公出国(境)费3万元、公务用车运行费6万元、公务接待费1万元。根据2018年部门预算编报说明要求，我单位两辆公务用车，按照3万元/辆.年的标准共安排6万。2018年“三公”经费预算与2017年一致，无增减变化。

　　(四)其他需要说明的事项

　　根据市人民政府办公室印发的《黄冈市政府采购目录及标准》，结合单位工作需要，编制了《2018年政府采购预算表》，我会政府采购支出预算数90,000.00元，其中：货物类30,000.00元，服务类60,000.00元。货物类按照一般公务费的30%安排，服务类即公车运行维护费。2018年政府采购预算与2017年一致，无增减变化。

　　四、部门收支预算明细表

　　1、2018-2020年支出规划表

　　2、2018年部门收支总体情况和财政拨款收支总体情况表

　　3、2018年部门收入总体情况表

　　4、2018年部门支出总体情况、一般公共预算支出、一般公共预算基本支出情况表

　　5、基本支出—人员支出预算表—工资福利支出

　　6、基本支出—人员支出预算表—对个人和家庭的补助支出

　　7、基本支出—日常公用支出预算表

　　8、项目支出预算表

　　9、2018年一般公共预算“三公”支出情况表

　　10、2018年一般公共预算“三公”支出情况续表

　　11、非税收入征收计划表

　　12、政府采购预算表

　　13、行政事业单位存量资产情况表

　　14、行政事业单位新增资产配置预算表

　　15、单位在职人员情况表

　　16、单位离退休人员情况表

　　17、单位在职人员基本情况明细表

　　18、单位离退休人员基本情况明细表

　　19、黄冈市直部门财务人员信息表

附件：2018年部门预算基层表

白潭湖片区三定方案